合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）关于胶棉拖把的网上超市采购项目合同履约验收公告
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| 项目名称 | 省份 | ||
| 业主单位 |
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业主类型 | |
| 总投资 | 建设年限 | ||
| 建设地点 | |||
| 审批机关 | 审批事项 | ||
| 审批代码 | 批准文号 | ||
| 审批时间 | 审批结果 | ||
| 建设内容 | |||
一、 *采购人名称： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥起步商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2831451000000416550
四、 *合同编号: 30669133
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月1日
七、 *验收结果：
验收报告：
验收人员名单： 何微微
二、 *履约供应商名称： 合肥起步商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 2831451000000416550
四、 *合同编号: 30669133
五、 *验收单位： 合肥市庐阳区人力资源和社会保障局（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年5月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 胶棉拖把 | 10 | 480.0 | 妙洁/magic\0462 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 15 | 135.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 6 | 60.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APYG1P11 记事本 | 20 | 500.0 | 晨光/M&G\APYG1P11 | 验收通过 | |
| 5 | 得力S760笔芯0.5mm 20支 替芯/铅芯 | 5 | 60.0 | 得力/deli\得力S760笔芯0.5mm 20支 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1555 电子计算器/大屏12位语音 | 4 | 192.0 | 得力/deli\1555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0309 订书机 | 5 | 75.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 格来德 WKF-D1017A 烧水壶 | 3 | 435.0 | 格来德/GRELIDE\WKF-D1017A | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 11 | 斑马牌 JJ15 宝珠/走珠/签字笔 | 15 | 900.0 | 斑马牌/ZEBRA\JJ15 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 60 | 150.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 清水 3262 热水瓶 | 6 | 510.0 | 清水\3262 | 验收通过 | |
| 14 | 妙洁 扫把簸箕组合套装 | 10 | 400.0 | 妙洁/magic\套装 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 纸杯 | 86 | 1118.0 | 得力/deli\250ml | 验收通过 | |
| 16 | 南孚电池5号碱性电池2粒装 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 Z7517 得力（deli）Z7517 木尚复印纸 A4-80g-8包 | 15 | 3450.0 | 得力/deli\Z7517 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何微微
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